中共湖州市吴兴区文化和广电旅游体育局党组

关于五届区委第五轮巡察整改

进展情况的通报

 

根据区委统一部署，2024年6月27日至7月31日，区委第二巡察组对区文广旅体局党组进行了巡察。2024年9月11日，区委巡察组向区文广旅体局党组反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。

区文广旅体局党组把巡察整改作为重大政治任务来抓,始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度,深刻认识整改工作的重要性和紧迫性,切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来,以高度的思想自觉正视问题,以强烈的责任担当改正问题,切实做好整改工作。一是强化组织领导，全面落实主体责任。区文广旅体局党组第一时间成立以局党组书记、局长代茹为组长，各班子成员为副组长，各科室(单位)负责人为成员的巡察整改工作领导小组。局党组书记、局长代茹为巡察整改第一责任人，以身作则，主动认领，带头整改。班子成员严格落实“一岗双责”，对分管领域的问题自觉扛起领导责任，形成领导带头、上下合力的整改工作格局。二是细化责任分工，严格落实整改要求。坚持把巡察反馈问题整改，作为当前重要政治任务，切实承担落实巡察整改主体责任的政治任务。对巡察反馈的问题进行认真研究、深刻反思，对落实整改工作进行全面部署。局党组专题研究，按要求严格制定巡察方案，建立四张清单，制定具体整改举措，逐项落实整改责任领导，明确责任人和整改时限。三是注重标本兼治，严格建立长效机制。坚持标本兼治，全面查找共性问题和深层问题，从思想上、工作上、作风上、制度上深挖问题根源。严格对照整改方案要求，全程跟踪落实，做到整改一个，销号一个。健全完善整改和防范措施，进一步建章立制，从根本上防止问题回弹，推动文广旅体各项工作取得新成效。

巡察反馈后,在巡察整改工作中，给与批评教育1人，提醒谈话2人，修改完善制度7项。

一、关于“文旅深度融合，高质量发展尚有欠缺”问题的整改情况

聚焦文旅深度融合，推动高质量发展。开展全区“A级旅游景区转型提质行动”，全面排摸全区符合A级景区申报条件的文旅项目，加大培育储备力度,长颈鹿庄园、白鹭谷分别通过4A、3A级景区景观质量评审，移沿山、原乡小镇通过4A景区评定性复核。举办太湖溇港旅游文化节、西山漾美食市集等文旅活动，推动太湖溇港景区、西山漾景区等4A级景区提升综合竞争力。持续加快全域旅游打造，加快乡村酒店、民宿等文旅行业品质提升，悦柳酒店、博雅庄园酒店等10家创成金百合级、银百合级乡村酒店，妙山里民宿、妙嬉民宿等20家创成等级民宿。

二、关于“履行主责主业不到位”问题的整改情况

（一）加快文旅场馆建设。对一级馆创建标准进行查缺补漏，区文化馆以一级等级通过省重点公共文化设施专项提升。邀请省市级专家开展实地调研，指导基层文化站按照一级站标准提档升级，乡镇（街道）综合文化站一级馆率达100%。邀请住建局、消防部门进行现场勘查、验收，依据专业意见立即调整，2024年8月14日，图书馆、非遗馆、文化馆已取得消防备案凭证。

（二）强化文保队伍建设。高新区、各乡镇街道文物保护工作明确分管领导和责任分工，并落实专人负责。制定《区文物局低价值文物管理制度》，建立文物管理台账，做到有序合规存放。

（三）规范非物质文化遗产项目审批。规范区级非物质文化遗产代表性项目申报流程，明确申报范围和条件，开展非遗培训讲座2次。为申报单位提供业务指导，由专人专责，收集资料，对上报的材料进行初审，及时反馈意见，指导12个申报项目保护单位完善材料。邀请专家成立指导小组，对项目进行筛选、论证、评审，按相关规定公布结果。

三、关于“党组议事程序不规范”问题的整改情况

（一）规范局党组会事项讨论。明确会议记录的内容、格式、附件，每位发言领导的意见均如实、充分记录，确保会议记录本记录完整、规范。

（二）严格落实“三重一大”制度。严格执行民主集中制和大额资金审批制度，严格按照《区文广旅体局“三重一大”制度》执行，“三重一大”事项决策均经集体充分讨论研究，局主要领导“末位表态”。

四、关于“项目实施不规范”问题的整改情况

（一）规范税率承担标准。邀请区财政局、审计局等对局相关科室负责人、经办人进行采购相关法律法规业务、内部审计培训，强化项目采购各项工作流程管理。明确招标采购项目监管，要求严格按照税率标准执行。

（二）规范资金支付流程。提高资金支付流程的科学性和严谨性，切实加强资金支付流程管理，因不可抗力叫停等特殊项目的费用支付经党组讨论后决定。同时，邀请区财政局、审计局等进行业务培训，规范支付流程。

（三）严格规范合同监管。加强中标内容、结算工作审核。对项目实施进行全流程监督、管理、审核，由科室负责人、分管领导层层审核检查，规范合同签订、项目结算。建立内部控制实施办法。

（四）加强招标项目审批和使用管理。各科室负责人、财务对重大事项进行事前审核，确保在局已统一招标入库的前提下，对符合招标范围内的，严格使用招标单位。

五、关于“项目监管不到位存在廉政风险”问题的整改情况

（一）强化服务类项目审计监管。制定《吴兴区文化和广电旅游体育局关于加强内部控制（内部审计）实施办法》，切实规范各科室、各条线内部控制工作流程。局各类限额以上项目实施完成后，限期委托第三方审计公司进行审计。限额以下项目，由局内控工作小组开展服务类项目内部抽查。

（二）强化对购买第三方服务监管。严格按要求对购买第三方服务进行有效监管，加强各类项目预算管理、合同管理、考核验收等，确保各项购买第三方服务合规。组织局干部深入学习政府采购文件，进一步规范本单位购买第三方服务采购流程。

（三）规范重大项目实施流程。邀请区审计局等专业干部，对相关科室负责人、经办人进行内部审计相关培训，强化局内控各项工作流程管理。

（四）强化补助资金绩效管理。补助完成后均要求执行方提供合同款项支付凭证、项目履行情况总结等相应验收材料，并填写《服务类项目验收单》，确保补助资金监管到位。

六、关于“意识形态”问题的整改情况

（一）严格执行“第一议题”制度。按照区党组理论学习中心组学习工作提示单要求，保质保量完成学习任务。对上级提示内容学习到位，充分交流研讨，中心组成员结合日常分管实际，撰写学习心得、调研报告。

（二）严格落实意识形态工作责任制。定期开展意识形态工作专题研讨，局领导班子成员进行充分讨论，确保意识形态工作入心入脑。进一步规范党组会议记录，对于领导班子成员讨论内容进行充分记录。深入开展意识形态工作形式分析，严格落实意识形态工作主体责任。

（三）严格落实新媒体三审三较制度。加强局公众号、视频号管理，修订完善《区文广旅体局三审三校制度》，确保微信公众号管理制度规范化。

（四）大力培育公共文化阵地。2024年新建成城市书房2家、文化驿站2家。大力培育“文艺赋美 青年吴兴”等文化品牌，2024年共开展送戏下乡、文艺赋美等文化活动500余场。

七、关于“合同管理不规范”问题的整改情况

（一）规范合同履行。加强资金支付审核，规范合同款项支付流程，严格按照合同要求，待验收完成后再支付尾款。制定相关制度，要求项目实施完成经各科室（单位）验收，需填报货物类项目验收单或服务类项目验收单，严格按照规定支付。对其他合同资料进行全面检查，未发现未验收支付问题。同时邀请区财政局、审计局相关人员进行业务培训，进一步规范支付流程。

（二）规范合同文本审核管理。落实合同审核机制，专人负责审核。合同文本拟定后，按照局领导干部和法律顾问联审机制，进一步严格规范管理。对以签订的合同进行全面检查，确保合同各项要素齐全、完整。

（三）规范合同签订。制定《吴兴区文化和广电旅游体育局关于加强内部控制（内部审计）的实施办法》，严格规范三方比价流程。加强预算及合同管理,各类合同均要求签署日期、比价单位盖章、招标单位盖章等，合同签订前后经经办人、科室负责人、局分管领导层层审核把关，确保各类合同要素齐全。

（四）规范合同签订履行。规范采购程序把关,强化合同文本审核管理,落实专人负责审核,按照局领导干部和法律顾问联审机制,进一步严格规范管理。对局干部进行财政采购相关培训,深入学习财政相关制度规定,进一步规范合同签订时间、合同内容等,确保严格按规定执行。对已签订的合同进行复查,重点检查合同签订时间范围,规范签订合同的程序和时间,未发现相关问题。

八、关于“采购制度执行不到位”问题的整改情况

（一）确保采购附件材料齐全。全面检查各类财务凭证是否存在附件材料缺失或不规范问题，补齐采购验收单、结算单等附件材料。对全局干部进行采购制度等方面培训,深入学习各类政府采购规定,提高专业素养和监管水平。

（二）严格落实采购比价制度。制定《吴兴区文化和广电旅游体育局限额以下货物、服务项目采购实施办法》，严格按照采购制度执行到位，完善询价流程。

（三）落实询价程序到位。组织开展对政府采购、三方询价等采购程序专题培训，做到询价等程序合法合规，规范各科室、各条线采购流程。严格按照询价流程开展各类政府采购，确保询价程序合规、合法。

（四）规范集中采购方式。按照《区文广旅体局财务管理办法》进一步规范政采云采购流程,严格履行审批手续,确保采购过程价格合理、公开。组织开展财政采购业务培训,明确办公用品采购规范,确保政采云规范使用。

（五）严格落实招投标相关规定。进一步规范项目管理,党组会议题材料确保和实际项目相符,材料齐全完整,党组会记录本正确规范记录。强化合同管理,合同签订各项内容与党组会议内容保持一致。组织开展政府采购、三方询价等采流程购程序专题培训,严格做到各项政府采购程序合法、合规。

九、关于“劳务费审批不规范”问题的整改情况

加强劳务发放审批流程。加强财务报销流程规范，开展劳务费发放对象、范围、要求等培训，严格执行审批流程，对申请、审核、发放等环节严格层层审核，进一步规范劳务费审批、发放流程。

十、关于“公务接待不规范”问题的整改情况 

（一）严格执行公务接待审批要求。规范事前审批制度，对公务接待申请、审核等环节严格审批程序，确保严格按照《党政机关公务接待管理办法》相关规定要求执行。

（二）规范公务接待餐费报销手续。严格执行公务接待相关规定，餐费报销等程序及时开具发票，避免出现报销附件遗漏、缺少发票、支付金额与清单不对应、清单日期与活动时间不同等问题。落实报销人、科室负责人、财务分管领导审核制度，对于支付金额与清单，清单日期与活动时间是否对应等问题层层审核，确保报销单据、凭证材料规范。

十一、关于“车辆租赁使用不规范”问题的整改情况

（一）规范车辆租赁使用。加强各科室租车规范，严格执行公务用车和局用车相关规定，落实报备审批制度，做到每次外出用车都有明确的事项、人员、地点、日期、车型、价格等重要内容。明确公务用车流程，公务用车进一步明确采购、审批流程，各科室落实专人负责车辆租赁，按规定开展申报审批，进一步规范用车纪律。 

十二、关于“财务制度执行不规范”问题的整改情况

（一）明确财务列支。加强预算管理，合理划分配置局重点公用经费额度，重点公用经费支出严格按照人员编制所在单位进行结算。切实规范公用经费支出,有效压缩公用经费支出,加强对公用经费的监管,遵循财政法规以及内控制度扎实推进公

（二）用经费管理工作。

（二）加强财务管理。加强财务凭证附件管理,已对有错误、缺失的内容及时修改、归档。组织人事、财务工作人员参加采购业务培训，严格规范工资发放表操作，录入完工资后及时进行存档，避免有台账缺失现象。

（三）规范财务纪律。进一步提高思想认识，立行立改，对缺少的附件材料进行补充，替换原错误附件。加强组织人事、财务工作人员业务培训，进一步规范财务、人事纪律。

（四）加强凭证管理。改正原有错误的财务凭证，严格规范财务凭证装订，加强财务人员队伍建设，开展财务凭证专项检查，确保财务凭证整理、装订规范。

（五）加强固定资产管理。严格执行固定资产管理制度，对固定资产进行全面盘点，规范资产入账流程，确保新购置或变更的固定资产及时准确记录。

十三、关于“行政执法工作开展不规范”问题的整改情况

（一）制定工作制度。制定《区文广旅体局案件评审制度》、《区文广旅体局执法案卷档案管理制度》和《区文广旅体局罚没物品管理制度》等专项制度，确保行政执法案卷归档规范，切实提升行政执法效能。

（二）明确归档标准。制定《执法案卷档案管理制度》，明确归档标准及要求。组织全体执法人员参与拟定《执法案卷档案管理制度》，学习《执法案卷档案管理制度》等文件，开展行政执法案卷制作培训，提升行政执法案卷制作能力和水平。

（三）设置存放场所。设立专门的罚没物品存放场所，做到行政执法没收物品有序放置。明确专人负责，严格做到对罚没物品依法依规处理。

十四、关于“党建基础工作不扎实”问题的整改情况   

（一）提高对党建工作的认识。按照“三会一课”制度要求，制定并完善局党支部工作计划，严格按规定及时开展各类支部主题教育活动，着力增强党员党性意识，提升全局党员凝聚力、向心力。

（二）严格“三会一课”制度执行。记录本中对于会议时间、会议人数、学习内容、研讨等内容充分记录，做到记录规范、完整。制定完善主题党日工作计划，按要求开展主题党日活动。严格按规定开展上党课活动，领导班子、支部书记及时赴联系村社、文旅企业上党课。

十五、关于“党员干部日常教育管理不到位”问题的整改情况

（一）严格制定干部纪律教育计划。不定期组织全局干部观看廉政教育警示宣传片，将警示教育和日常工作结合起来，以案示警，强化全局领导干部廉洁自律意识。

（二）强化干部职工日常监督管理。对干部兼任职情况开展全面自查。进一步明确干部兼职审批流程，需填报《区文广旅体局干部兼职审批表》，按要求层层审核同意后才可兼任。

（三）加强干部职工出国（境）管理。进一步规范因私出国（境）规范审批程序。对于因私出国（境）人员，局党组需严格审查干部职工政治表现，交区纪检组审批完成后才可出国（境）。 

（四）完善党员发展资料。严格按照党员材料清单进行对照，已将相关党员入党申请书等缺少的材料进行补充完善，对于党员干部档案材料再次进行全面检查，及时补齐相关党员材料。

十六、关于“选人用人还不够规范”问题的整改情况

（一）加强干部队伍建设。全局筹谋划，深化年轻干部“项目首席负责制”，有针对性地培养年轻干部参与文商旅项目招商等中心工作。优化局内干部结构。有步骤、有重点培养30周岁以下中层干部,重点推荐年轻干部参加区青年干部培训班等培训，提高年轻干部综合素质和业务水平。

（二）规范干部选拔程序。认真学习干部选拔相关程序要求，确保选拔程序标准、规范，干部选拔任用充分听取本单位人员意见建议，进一步规范干部推荐、考察、任免、公示等程序。

下一步，区文广旅体局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进文广旅体各项事业持续健康发展。一是坚持标本兼治，确保整改落实见实效。认真做好巡察整改工作后半篇文章，紧盯巡察反馈问题，扭住整改不松懈。对相关问题及时组织“回头看”，巩固整改成果，切实把巡察整改成果转化为推动全区文广旅体产业高质量发展的强大动力。二是坚持党的引领，确保落实主体责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为指导，落实民主集中制，严明党的纪律，强化政治纪律和政治规矩。强化理想信念教育，深化作风建设，扎实开展党纪学习教育。加强班子队伍建设，从严选好干部、用好干部、管好干部。三是坚持文旅融合，确保工作提质增效。以加快建成长三角品质出游目的地为目标，抢抓沪杭高速、沪苏湖高铁开通契机，以更加拼搏、更加争抢的干劲，持续打响“趁年轻 趣吴兴”品牌，努力为高水平建设新青年吴兴贡献更大的文广旅体力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:2551136;邮政信箱：湖州市吴兴区八里店镇西山南区58幢区文广旅体局办公室，邮政编码313000；电子邮箱：wxqwglt@163.com（信封上请注明“巡察整改情况的意见建议”）。

 

 

 

 

湖州市吴兴区文化和广电旅游体育局

2025年5月15日